Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 25.546.100
Nro. Solicitud de Transferencia
36260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.062.568
Retención DNCP
₲ 90.108
Retención IVA
₲ 696.712
Retención Renta
₲ 696.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166016
Monto Contrato
₲ 215.546.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.028.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.028.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353942
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio del MDN Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2