| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353675 | 001-001-0002099 | ₲ 81.300.000 | ₲ 76.578.687 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353675 | 001-001-0002020 | ₲ 19.260.000 | ₲ 18.141.519 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353675 | 001-001-0002021 | ₲ 38.000.000 | ₲ 35.793.236 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353675 | 001-001-0002018 | ₲ 44.970.000 | ₲ 42.358.469 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |