Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 44.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.358.469
Retención DNCP
₲ 158.621
Retención IVA
₲ 1.226.455
Retención Renta
₲ 1.226.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166509
Monto Contrato
₲ 183.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.871.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.871.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO Y ACADEMIL (AD REFERÉNDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2