| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353606 | 001-001-0000021 | ₲ 1.275.000 | ₲ 1.270.503 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353606 | 001-001-0000020 | ₲ 3.725.000 | ₲ 3.508.679 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |