Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183200
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.503
Retención DNCP
₲ 4.497
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
122/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165908
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.779.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.779.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5