| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0001023 | ₲ 33.739.600 | ₲ 31.780.249 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0001007 | ₲ 5.075.000 | ₲ 4.780.281 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0001006 | ₲ 1.927.000 | ₲ 1.919.993 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0001005 | ₲ 25.410.000 | ₲ 23.934.372 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0001004 | ₲ 20.400.000 | ₲ 19.215.316 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353565 | 001-001-0000989 | ₲ 18.690.000 | ₲ 17.604.621 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |