Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.215.316
Retención DNCP
₲ 71.956
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170460
Monto Contrato
₲ 105.241.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.234.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.234.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4