| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0003379 | ₲ 10.269.748 | ₲ 9.673.356 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0003378 | ₲ 217.800 | ₲ 205.152 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0003381 | ₲ 4.494.000 | ₲ 4.233.021 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353521 | 001-001-0003380 | ₲ 1.710.390 | ₲ 1.611.063 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |