Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003379
Monto de la Factura
₲ 10.269.748
Nro. Solicitud de Transferencia
188919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.673.356
Retención DNCP
₲ 36.224
Retención IVA
₲ 280.084
Retención Renta
₲ 280.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
155/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166704
Monto Contrato
₲ 19.083.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.722.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.722.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3