| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001958 | ₲ 3.490.000 | ₲ 3.287.326 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001952 | ₲ 3.490.000 | ₲ 3.287.326 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001947 | ₲ 40.725.000 | ₲ 38.359.988 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001909 | ₲ 220.000 | ₲ 219.200 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001904 | ₲ 4.610.000 | ₲ 4.342.285 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001902 | ₲ 3.490.000 | ₲ 3.287.326 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |