Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 40.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.359.988
Retención DNCP
₲ 143.648
Retención IVA
₲ 1.110.682
Retención Renta
₲ 1.110.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165826
Monto Contrato
₲ 56.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.783.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.783.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2