| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-002-0000053 | ₲ 1.700.000 | ₲ 1.693.818 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-002-0000039 | ₲ 620.000 | ₲ 617.745 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-002-0000038 | ₲ 1.240.000 | ₲ 1.235.491 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-002-0000037 | ₲ 1.405.000 | ₲ 1.399.891 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |