Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165687
Monto Contrato
₲ 4.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.946.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.946.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2