Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 353067 | 001-002-0001678 | 13242078 | ₲ 24.950.000 | ₲ 23.501.085 | 01-04-2019 | Ver Detalle del Pago |