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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001678
Nro. de Timbrado
13242078
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.501.085
IVA
₲ 2.268.182
Retención DNCP
₲ 88.005
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 680.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169433
Monto Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.501.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia