| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003811 | ₲ 6.424.000 | ₲ 6.050.941 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003794 | ₲ 4.332.000 | ₲ 4.080.429 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003792 | ₲ 20.202.000 | ₲ 19.028.814 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003785 | ₲ 27.620.800 | ₲ 26.016.784 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |