Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003811
Monto de la Factura
₲ 6.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.941
Retención DNCP
₲ 22.659
Retención IVA
₲ 175.200
Retención Renta
₲ 175.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173150
Monto Contrato
₲ 58.578.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.176.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.176.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1