| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0002180 | ₲ 66.026.000 | ₲ 62.875.606 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0002170 | ₲ 14.018.000 | ₲ 13.365.429 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0002155 | ₲ 26.590.000 | ₲ 25.352.173 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0002159 | ₲ 2.902.610 | ₲ 2.767.486 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0002149 | ₲ 79.994.000 | ₲ 76.193.362 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |