Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002155
Monto de la Factura
₲ 26.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.352.173
Retención DNCP
₲ 98.256
Retención IVA
₲ 379.857
Retención Renta
₲ 759.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168681
Monto Contrato
₲ 335.557.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.734.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.734.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1