| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0023486 | ₲ 438.800 | ₲ 437.204 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0023353 | ₲ 740.000 | ₲ 737.309 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0023403 | ₲ 151.470 | ₲ 150.864 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0023436 | ₲ 494.900 | ₲ 493.102 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0023402 | ₲ 1.271.610 | ₲ 1.266.986 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago |