Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023486
Monto de la Factura
₲ 438.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.204
Retención DNCP
₲ 1.596
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169092
Monto Contrato
₲ 17.530.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5