| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352663 | 001-001-0012258 | ₲ 174.000.000 | ₲ 163.895.345 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352663 | 001-001-0012257 | ₲ 216.000.000 | ₲ 203.456.291 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |