Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012258
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178410
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.895.345
Retención DNCP
₲ 613.745
Retención IVA
₲ 4.745.455
Retención Renta
₲ 4.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-164184
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.351.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.351.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1