Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352613 | 002-002-0015712 | ₲ 25.200.000 | ₲ 23.736.567 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |