Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0015712
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.567
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168580
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.736.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.736.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5