Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002274 ₲ 63.520.000 ₲ 59.831.220 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002202 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 26-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002250 ₲ 48.480.000 ₲ 45.664.634 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002201 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002164 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002163 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002140 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 15-03-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 352613 001-001-0002139 ₲ 80.000.000 ₲ 75.354.182 15-03-2019 Ver Detalle del Pago
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