Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 63.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.831.220
Retención DNCP
₲ 224.052
Retención IVA
₲ 1.732.364
Retención Renta
₲ 1.732.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168699
Monto Contrato
₲ 592.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.620.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.620.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5