| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001934 | ₲ 11.700.000 | ₲ 11.020.549 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001909 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.263.816 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001917 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.318.698 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001916 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.637.396 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001911 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001903 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.637.396 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001910 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |