Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.263.816
Retención DNCP
₲ 23.456
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 181.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163089
Monto Contrato
₲ 32.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.553.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Aparatos e Instrumentos en General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2