Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000831 ₲ 3.350.000 ₲ 3.336.600 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000829 ₲ 38.280.000 ₲ 38.126.880 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000827 ₲ 6.750.000 ₲ 6.723.000 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000823 ₲ 2.700.000 ₲ 2.689.200 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000822 ₲ 12.490.000 ₲ 12.440.040 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000821 ₲ 3.150.000 ₲ 3.137.400 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000820 ₲ 2.250.000 ₲ 2.241.000 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000819 ₲ 6.750.000 ₲ 6.723.000 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351880 001-001-0000835 ₲ 2.250.000 ₲ 2.241.000 11-06-2019 Ver Detalle del Pago
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