Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65818
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.000
Retención DNCP
₲ 27.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171155
Monto Contrato
₲ 213.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.493.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.493.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351880
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2