| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351842 | 001-001-0000887 | ₲ 4.290.000 | ₲ 4.040.868 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351842 | 001-001-0000886 | ₲ 1.496.040 | ₲ 1.409.161 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |