Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 1.496.040
Nro. Solicitud de Transferencia
165932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.161
Retención DNCP
₲ 5.277
Retención IVA
₲ 40.801
Retención Renta
₲ 40.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163934
Monto Contrato
₲ 5.786.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.450.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.450.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1