| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351701 | 001-001-0000212 | ₲ 10.591.900 | ₲ 9.976.799 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351701 | 001-001-0000211 | ₲ 11.391.600 | ₲ 10.730.059 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |