Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 10.591.900
Nro. Solicitud de Transferencia
185915
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.976.799
Retención DNCP
₲ 37.361
Retención IVA
₲ 288.870
Retención Renta
₲ 288.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163917
Monto Contrato
₲ 21.991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.706.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.706.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1