Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 351665 | 001-001-0002303 | ₲ 7.836.320 | ₲ 7.381.243 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |