Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002303
Monto de la Factura
₲ 7.836.320
Nro. Solicitud de Transferencia
182362
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.381.243
Retención DNCP
₲ 27.641
Retención IVA
₲ 213.718
Retención Renta
₲ 213.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164024
Monto Contrato
₲ 7.836.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.381.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.381.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351665
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia