Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0015406 ₲ 2.800.000 ₲ 2.669.653 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014680 ₲ 3.082.500 ₲ 2.926.042 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0015536 ₲ 5.703.000 ₲ 5.417.121 13-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0015405 ₲ 39.979.800 ₲ 37.731.561 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014994 ₲ 1.680.000 ₲ 1.673.600 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014288 ₲ 2.784.000 ₲ 2.622.326 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0015410 ₲ 3.980.000 ₲ 3.782.948 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014938 ₲ 34.065.000 ₲ 32.412.548 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014667 ₲ 34.065.000 ₲ 32.412.547 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 002-001-0014387 ₲ 6.287.950 ₲ 5.959.281 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
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