Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014994
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80000
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169440
Monto Contrato
₲ 455.644.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.936.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.936.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2