Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 351517 001-001-0035008 13393624 ₲ 1.580.000 ₲ 1.488.245 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 351517 001-001-0035005 13393624 ₲ 1.185.000 ₲ 1.116.184 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 351517 001-001-0035004 13393624 ₲ 1.975.000 ₲ 1.860.306 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 351517 001-001-0035003 13393624 ₲ 1.580.000 ₲ 1.488.245 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 351517 001-001-0035001 13393624 ₲ 1.185.000 ₲ 1.116.184 22-08-2019 Ver Detalle del Pago
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