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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035004
Nro. de Timbrado
13393624
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. de Orden de Pago
1878
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.306
IVA
₲ 179.545
Retención DNCP
₲ 6.966
Retención IVA
₲ 53.864
Retención Renta
₲ 53.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161897
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.461.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.069.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351517
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica