| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0001658 | ₲ 3.691.000 | ₲ 3.476.653 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0001539 | ₲ 843.200 | ₲ 840.134 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |