Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 3.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.476.653
Retención DNCP
₲ 13.019
Retención IVA
₲ 100.664
Retención Renta
₲ 100.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163373
Monto Contrato
₲ 4.534.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.316.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4