Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 351369 | 001-001-0001872 | ₲ 36.210.000 | ₲ 34.107.187 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |