Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 36.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185794
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.107.187
Retención DNCP
₲ 127.723
Retención IVA
₲ 987.545
Retención Renta
₲ 987.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164454
Monto Contrato
₲ 36.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.107.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.107.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria