| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351323 | 001-001-0001881 | ₲ 7.300.000 | ₲ 6.876.069 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351323 | 001-001-0001860 | ₲ 28.140.000 | ₲ 26.505.833 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |