Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 28.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.505.833
Retención DNCP
₲ 99.257
Retención IVA
₲ 767.455
Retención Renta
₲ 767.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163807
Monto Contrato
₲ 35.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.381.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.381.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1