| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-006-0000327 | ₲ 330.000 | ₲ 328.800 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-006-0000234 | ₲ 1.596.000 | ₲ 1.590.196 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-006-0000232 | ₲ 268.000 | ₲ 267.025 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-006-0000231 | ₲ 1.197.000 | ₲ 1.192.647 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |