Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000234
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184469
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.196
Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163903
Monto Contrato
₲ 5.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.378.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.378.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2