| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351125 | 001-002-0001543 | ₲ 4.754.980 | ₲ 4.478.846 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |